PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SCI
(De conformidad a la Directiva de Implementación del SCI en las entidades del Estado, aprobada con Resolución de Contraloría N°409-2019-CG)
Actividad 1: Diagnostico Integral del SCI
- Acta de Compromiso II y Acta de Compromiso I
- Comité de Control Interno
- Sensibilizar y Capacitar en Control Interno 2019
- Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI
- Informe del Diagnostico del SCI
Actividad 2: Plan de Acción Anual
Actividad 3: Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual
Actividad 4: Evaluación Anual de la Implementación del SCI
- Reportes de Evaluación respecto a la implementación del SCI
informe SCI II Trimestre 2019 - Proceso para la Mejora Continua
INFORMACION COMPLMENTARIA
Actas del Comité de Control Interno
- Acta 001 - 26.06.2018
- Acta 002 - 26.07.2018
- Acta 003 - 16.08.2018
- Acta 004 - 10.10.2018
- Acta 005 - 26.11.2018
- Acta 006 - 20.12.2018
- Acta 007 - 26.02.2019
- Acta 008 - 15.04.2019
- Acta 009 - 11.07.2019
INFORMACION COMPLMENTARIA