Sistema de Control Interno

Control Interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente

Se fundamenta en 5 componentes funcionales:

  1. AMBIENTE DE CONTROL
  2. EVALUACIÓNDE RIESGOS
  3. ACTIVIDADES DE CONTROL
  4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
  5. SUPERVISIÓN

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

  • El alcance de objetivos y metas de forma eficiente
  • La practica de los Valores en la empresa
  • El cumplimiento de las normas
  • Una efectiva rendicion de cuentas
  • La proteccion de los recursos y los bienes de la institucion
  • La Gestion de informacion confiable y oportuna
  • Transparencia en los procesos
  • Reduccion de riesgos de actos de corrupcion
  • Una cultura de prevencion frente a riesgos operativos
BASE NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ORGANIZACION Y FUNCIONES

  • Estructura Organizativa          Descargar
  • Comite de Control Interno      Descargar

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

01. DIAGNOSTICO

ENTREGABLE                                          ESTADO                          REPORTE

DIAGNOSTICO DEL SCI                         Enviado                          Descargar

02. PLAN DE ACCION

ENTREGABLE                                                ESTADO                    REPORTE

 PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2021         Enviado             Descargar 
 PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2020        Enviado              Descargar 
 DOCUMENTOS DE GESTION DE RIESGOS      Enviado            Descargar

03. SEGUIMIENTO

ENTREGABLE                                             ESTADO                       REPORTE 

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL         Enviado                    Descargar
      PLAN ANUAL DE SCI

04. EVALUACION

ENTREGABLE                                          ESTADO                               REPORTE

EVALUACION ANUAL DEL SCI                Enviado                          




Clarita
Asistente Virtual
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