Sistema de Control Interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente

Se fundamenta en 5 componentes funcionales:

1. AMBIENTE DE CONTROL
2. EVALUACIÓNDE RIESGOS
3. ACTIVIDADES DE CONTROL
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
5. SUPERVISIÓN

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

• El alcance de objetivos y metas de forma eficiente
• La practica de los Valores en la empresa
• El cumplimiento de las normas
• Una efectiva rendicion de cuentas
• La proteccion de los recursos y los bienes de la institucion
• La Gestion de informacion confiable y oportuna
• Transparencia en los procesos
• Reduccion de riesgos de actos de corrupcion
• Una cultura de prevencion frente a riesgos operativos

BASE NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

• Lineamientos para la Implementacion del Sistema de Control Interno
• Mapa de Procesos Criticos
• Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
• Lineamiento Corporativo “Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”
• Resolución de Contraloría N° 409-2019-CG
• Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG/INTEG
• Reglamento del Comité de Control Interno
• Manual de Metodología Integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS Y BGC. 
  

ORGANIZACION Y FUNCIONES

• Resolución de Gerencia General - Designacion al Equipo de trabajo del SCI.     Descargar
  
• Manual de Responsabilidades y Funciones del Equipo de Trabajo del SCI.                Descargar
• Acta de Modificacion del Comite de Control Interno                    Descargar
• Estructura Organizativa          Descargar
• Comite de Control Interno      Descargar

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

01. DIAGNOSTICO

ENTREGABLE                                          ESTADO                          REPORTE

DIAGNOSTICO DEL SCI                         Enviado                          Descargar

02. PLAN DE ACCION

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 PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2021         Enviado             Descargar 

 PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI 2020        Enviado              Descargar 

 DOCUMENTOS DE GESTION DE RIESGOS      Enviado            Descargar

03. SEGUIMIENTO

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SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL         Enviado                    Descargar

      PLAN ANUAL DE SCI

04. EVALUACION

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EVALUACION ANUAL DEL SCI                Enviado