Sistema de Control Interno

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SCI

(De conformidad a la Directiva de Implementación del SCI en las entidades del Estado, aprobada con Resolución de Contraloría N°409-2019-CG)

Actividad 1: Diagnostico Integral del SCI

1. Acta de Compromiso II y Acta de Compromiso I
2. Comité de Control Interno
3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno 2019
4. Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI
5. Informe del Diagnostico del SCI

Actividad 2: Plan de Acción Anual

1. Plan de Trabajo del SCI

Actividad 3: Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual

1. Registro de Avances
   Anexo 20 del SCI - I Trimestre
   Anexo 20 del SCI II Trimestre

Actividad 4: Evaluación Anual de la Implementación del SCI

1. Reportes de Evaluación respecto a la implementación del SCI
   informe SCI II Trimestre 2019
2. Proceso para la Mejora Continua

INFORMACION COMPLMENTARIA

Actas del Comité de Control Interno

1. Acta 001 - 26.06.2018
2. Acta 002 - 26.07.2018
3. Acta 003 - 16.08.2018
4. Acta 004 - 10.10.2018
5. Acta 005 - 26.11.2018
6. Acta 006 - 20.12.2018
7. Acta 007 - 26.02.2019
8. Acta 008 - 15.04.2019
9. Acta 009 - 11.07.2019

INFORMACION COMPLMENTARIA

1. Acuerdo de Directorio N° 086-021-2018 de Conformación del CT-GIR
2. Reglamento del CT-GIR
3. Acta 001 - 23.11.2018
4. Acta 001 - 19.03.2019
5. Acta 002 - 21.06.2019
6. Acta 003 - 22.07.2019
7. Acta 004 - 21.08.2019