SECUENCIA DE IMPLEMENTACION

(De conformidad con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del Estado aprobado por Res N° 004-2017-CG)

 

PLANIFICACION

ETAPA I – ACCIONES PRELIMINARES

  1. Acta de CompromisoI II y Acta de Compromiso I
  2. Comité de Control Interno
  3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno 2019

 

 

 

ETAPA II – IDENTIFICACION DE BRECHAS

4.- Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI

5.- Informe del Diagnóstico del SCI

 

ETAPA III – ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

6.- Plan de Trabajo del SCI

 

EJECUCIÓN

ETAPA IV – CIERRE DE BRECHAS

7.- Registro de Avances

     Anexo 20 del SCI - I Trimestre

     Anexo 20 del SCI  II Trimestre

 

EVALUACION

ETAPA V – REPORTES DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA 

8.- Reportes de Evaluación respecto a la implementación del SCI

     Informe SCI  II Trimestre 2019

9.- Informe Final de Implementación del SCI

10.- Proceso para la Mejora Continua

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Actas del Comité de Copntrol Interno

  1. Acta 001 - 26.06.2018
  2. Acta 002 - 26.07.2018
  3. Acta 003 - 16.08.2018
  4. Acta 004 - 10.10.2018
  5. Acta 005 - 26.11.2018
  6. Acta 006 - 20.12.2018
  7. Acta 007 - 26.02.2019
  8. Acta 008 - 15.04.2019
  9.  Acta 009 - 11.07.2019

 

 

COMITE TECNICO DE RIESGOS - CT- GIR

  1. Acuerdo de Directorio N°086-021-2018 de Conformacion del CT-GIR
  2. Reglamento del CT-GIR
  3. Acta 001 - 23.11.2018
  4. Acta 001 - 19.03.2019
  5. Acta 002 - 21.06.2019
  6. Acta 003 - 22.07.2019
  7. Acta 004 - 21.08.2019