SECUENCIA DE IMPLEMENTACION

(De conformidad con la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del Estado aprobado por Res N° 004-2017-CG)

 

PLANIFICACION

ETAPA I – ACCIONES PRELIMINARES

1.- Acta de Compromiso

2.- Comité de Control Interno

3.- Sensibilizar y Capacitar en Control Interno

 

ETAPA II – IDENTIFICACION DE BRECHAS

4.- Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI

5.- Informe del Diagnóstico del SCI

 

ETAPA III – ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

6.- Plan de Trabajo del SCI

 

EJECUCIÓN

ETAPA IV – CIERRE DE BRECHAS

7.- Registro de Avances

 

EVALUACION

ETAPA V – REPORTES DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA

 

8.- Reportes de Evaluación respecto a la implementación del SCI

9.- Informe Final de Implementación del SCI

10.- Proceso para la Mejora Continua

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Actas del Comité de Copntrol Interno

1.- Acta 001 - 26.06.2018
2.- Acta 002 - 26.07.2018
3.-
Acta 003 - 16.08.2018
4.- Acta 004 - 10.10.2018

5.- Acta 005 - 26.11.2018

6.- Acta 006 - 20.12.2018
7
.- Acta 007 - 26.02.2019
8.- Acta 008 - 15.04.2019

 

COMITE TECNICO DE RIESGOS - CT- GIR

1.- Acuerdo de Directorio N°086-021-2018 de Conformacion del CT-GIR
2.- Reglamento del CT-GIR
3.- Acta 001 - 23.11.2018
4
.- Acta 001 - 19.03.2019